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双滦区2014年度决算公开

来源:  作者:  审核:  发布时间:2015-10-29 14:08:58
    双滦区2014财政决算已经区九届人大常委会第三十一次会议审议通过,根据新《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》等规定和要求,现将双滦区2014年财政决算公开如下:

        1、《承德市bet365账号被限制关于2014年全区财政决算的报告》

        2、双滦区2014年财政决算有关情况说明

        3、双滦区2014年“三公经费”公开情况说明

       4、双滦区2014年财政决算公开资料(附表)

        5、双滦区2014年公共预算财政拨款“三公经费”决算表    

 

 

 

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关于2014年全区财政决算的报告

—2015年10月27日在区九届人大常委会第三十一次会议上 

  双滦区财政局局长   张宝东

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区政府委托,我向区人大常委会作双滦区2014年全区财政决算的报告,请予审议。

一、公共财政预算

区九届人大三次会议批准的2014年全区全部财政收入为143000万元,公共财政预算收入为43445万元;经九届人大常委会第二十一次会议批准全部财政收入调整为111204万元,公共财政预算收入为38000万元。因个别税种调整等原因,2014年,全区全部财政收入实际完成112054万元,完成调整预算的100.7%,同比下降14.6%。其中:公共财政预算收入完成38420万元,完成调整预算的101.1%,同比下降19.5%

区九届人大三次会议批准的2014年全区公共财政预算支出为73820万元,经区九届人大常委会第二十一次会议批准调整为89150万元。2014年全区公共财政预算支出实际完成95625万元,完成调整预算的107.3%,同比下降2.9%各主要项目完成情况:一般公共服务支出11321万元,减少27.2%;国防支出203万元,减少9.8%;公共安全支出5805万元,减少17.8%;教育支出15313万元,减少21.8%;科学技术支出182万元,减少68%;文化教育与传媒支出1706万元,减少9.6%;社会保障和就业支出6442万元,减少12%;医疗卫生支出10482万元,增长38.1%;节能环保支出9141万元,增长74%;城乡社区事务支出9276万元,减少26.2%;农林水事务支出9514万元,增长7%;交通运输支出4882万元,增长23.6%;商业服务业等事务支出215万元,减少75.5%;资源勘探电力信息等事务支出3831万元,增长27.2%;国土资源气象等事务支出330万元,减少73.5%;住房保障支出6757万元,增长106.5%;粮油物资储备事务支出77万元,增长18.5%;国债还本付息支出110万元,减少42.7%;其他支出38万元,同比减少45.7万元。

2014年全区公共财政预算收入完成38420万元,2014年争取上级到位转移支付补助44067万元,上级专款25519万元,地方政府债券3100万元,上年结余-186万元,一般公共预算收入合计110920万元。全区公共财政预算支出95625万元,上解上级支出13962万元,债券还本支出1000万元,年终结余333万元。

二、政府性基金预算

区九届人民代表大会第三次会议审议通过的2014年全区政府性基金收入预算为50000万元,政府性基金支出预算为50000万元。执行中,受经济形势影响,投资企业持观望态度,全年仅出让土地384亩,出让面积较2013年减少542亩,全区政府性基金收入预算调整为23762万元,政府性基金支出预算调整为23762万元,区九届人大常委会第二十一次会议备案。

2014年,全区政府性基金预算总收入完成26892万元,其中基金收入1073万元,上级补助基金专款25819万元,完成调整预算的113.2%,同比下降30.9%;政府性基金预算支出完成26892万元,完成调整预算的113.2%,同比下降30.9%,实现了基金收支平衡。

三、政府性债务

随着近些年我区对经济社会各项事业的投入加大,产业体系已逐步完善,城市公共基础设施建设已日趋优化,但随之而来的相关建设领域支出需求逐步加大。2014年,我区政府债务负担主要集中在产业发展、市政建设、交通运输、土地收储整理、保障性住房、农林水利建设等公益性基础设施项目。

债务规模:截止2014年末,政府负有偿还责任的债务161000万元,同比减少33%;政府负有担保责任的债务68.36万元;政府可能承担一定救助责任的债务50500万元;政策性挂帐278万元。2014年累计偿还债务78385万元、利息8203万元。

四、2014年预算执行情况

----发挥财政职能,促进区域经济发展。一是争取上级支持。认真研究上级政策和资金投向,积极向市财政局、省财政厅专题汇报,主动帮助谋划包装跑办项目,全年共争取上级专项资金25519万元。此外,借助京津冀协同发展机遇,我区2014年列入国家生态功能区,争取到生态功能区转移支付资金1381万元。二是拓宽融资渠道。充分利用融资平台,发挥财政职能跑办资金,共通过财政融资平台融资5539万元,争取地方政府债券3100万元;通过市城建投融资13000万元、国家开发银行河北省分行融资4000万元,用于保障性安居工程建设。三是扶持企业发展。全年共争取上级专项资金6341万元、区级拨付资金9670万元,重点用于支持河北钢铁集团承钢公司、北汽福田、万利通实业集团等企业发展,有力保障了重点项目资金需求,增强了财政增收后劲。

----优化支出结构,全面保障改善民生以“十项民心工程”为抓手,全面落实惠民政策,全力保障和改善民生。全年累计支出5.2亿元用于与群众密切相关的教育、医疗、社保、住房保障等领域占公共财政预算支出的54.7%一是加快健全社会保障体系。累计投入资金6442万元,用于社会保障和就业体系支出。发放城乡低保资金2265万元,惠及城乡困难群众6026户、9422人;拨付抚恤资金198万元,确保230名优抚对象得到补助;筹集救灾资金107万元,帮助受灾的群众恢复生产;拨付就业再就业资金1293万元,760名下岗失业人员实现再就业,198名困难人员得到就业安置,城镇登记失业率控制在3.5%投入危房改造资金300万元,237户农村危房旧貌换新颜。二是支持教育强区战略。累计投入教育支出15313万元,全区享受免费义务教育和免收杂费政策2593人;足额安排生均公用经费527万元,保障了全区各学校教育教学工作的正常运转;安排学前、高中、职中助学金141万元,受助人数达4843; 筹集资金1834万元,用于三中多功能厅、三中运动场工程、职中机电实训楼、实验中学看台操场及学前教育综合楼等办学改造工程;安排专项设备资金430万元,用于购置图书、电脑、玩教具等教学设备三是全力推动医疗卫生改革。全区医疗卫生支出10482万元同比增长38.1%医疗保障水平大幅提高。拨付养老金261万元,城乡养老体制惠及24069人;我区城乡居民基本医疗补助标准提至320元,参保参合97046人,综合参保率提至98%;累计拨付新型农村合作医疗及城镇居民医保资金2741万元,确保了新农合及城镇居民基本医疗保险财政补助标准的落实;拨付资金2896万元,用于区医院、精神病院建设工程,切实提高公共医疗服务硬件水平。四是基础设施建设有序推进。累计拨付资金16697万元,确保基础设施项目建设顺利推进。其中,拨付资金7266万元,用于滨水新城路网、迎宾大桥、开放大桥、京沈客专、大龙庙至伊逊河口段等城乡路桥建设;拨付资金6932万元,用于城区污水管网、绿化、亮化等人居环境改善行动;投入资金2499万元,开展全区农村面貌改造提升行动,乡村面貌大为改观。五是推进保障性安居工程建设。累计筹集保障性安居工程资金19320万元。其中,拨付棚户区改造资金18298万元,拨付公租房、廉租房建设资金600万元,发放住房补贴108万元,使1230户低收入住房困难家庭的居住条件得到了改善六是促进“三农”投入稳定增长。争取支农专项资金1814万元,拨付一事一议财政专项资金798万元、农开综合项目资金529万元;“一折通”直接发放粮食直补和综合直补336万元,惠及农民4万余人。积极协调邮储银行在大庙、偏桥子、陈栅子等偏远乡镇安装4台助农取款机,解决了偏远地区1.5万农户农民取款不便问题。

----深化财政改革,规范实行绩效管理。一是在全市八县四区率先实行公务卡制度改革。印发了《关于深入推进公务卡改革加强现金管理的通知》和《双滦区公务卡管理系统操作规程》等文件;全区93个预算单位的2745张公务卡全部投入使用,26个公务支出项目纳入公务卡强制和鼓励性目录;成功搭建公务卡实施网络平台,实现了财政与部门间有效衔接。截至2014年底,93个预算单位刷卡1723笔、323万元。二是积极推行政府向社会购买服务工作。制定了《双滦区政府向社会力量购买服务实施办法》,完成了18个领域中11个事项的推动,当年合同金额达1661.6万元,作为典型在省、市媒体进行宣传推广。三是加快构建综合治税大格局。33个单位的227人纳入综合治税信息报送联络体系,全年通过信息平台采集有关涉税信息3122条,新增纳税人57户,新增税款170万元。通过“商铺清查”、“深挖税源”等行动对全区170户企业查补税款1986万元。四是全面落实非税收入收缴管理改革。将非税收入“票款分离”范围扩大到所有政府非税收入项目,全年累计完成非税收入5942万元,完成年初预算的160.6%,其中使用新版非税收入管理系统共征收5381万元;另外通过“以票控税”方式督促企业缴纳税款1681万元。五是促进财政资金使用效益提升。通过体系建设、中介管理、成本控制等措施提升评审成效,全年财政共审查各类工程项目306个,评审金额66913万元,审减11155万元,审减率达26.27%。高效完成采购任务,全年实际采购规模达18503万元,节约资金2189万元,资金节约率为10.58%六是实时监控系统全面覆盖矿山。我区9家重点矿山企业税源监控系统全部正式投入使用,为税务部门提供了可靠数据,形成了企业、财政、税务互联互通的网格化管理格局。七是多维管控压减“三公”经费。抓住“四风”整治的契机,通过细化经费使用标准、实施三公经费月报、硬性压缩经费、率先推行公务卡等措施,全年“三公”经费支出同比下降46.9%八是高质量开展公务用车改革。对全区19辆公务用车进行公开拍卖,成交金额达78万元;同时,严格落实公务用车派车单制度,持续加强公务用车运行费用管理。九是不断加大资金使用问效力度。常态化监督规范财经秩序,全年对会计执法、小金库治理、卫生服务、低保资金、省级专项资金等多项目进行了不间断的专项检查和整治,财政监督检查呈现日常化、规范化的新常态。

主任、各位副主任及各位委员,2014年,我区财政预算执行情况总体平稳,但财政面临的收支形势仍然严峻,全区财政工作在区委的正确领导和区人大的监督支持下,积极应对挑战和困难,勇于创新,扎实工作,圆满完成全年财政任务,为各项事业的发展和民生的改善提供了有力保障。

 

 

 双滦区2014年财政预算有关情况说明

 

一、2014年转移支付执行情况说明

2014年财政决算已经区九届人大常委会第三十一次会议审议通过,现将2014年财政决算转移支付组成情况说明如下。

(一)返还性收入2976万元,包括:

1.     增值税和消费税税收返还收入571万元;

2.     中央所得税基数返还930万元;

3.     成品油价格和税费改革税收返还收入968万元;

4.     2002年体制改革省“四税”返还基数340万元;

5.     2008年体制改革省资源税返还基数167万元。

(二)一般性转移支付收入41091万元,包括:

1.体制补助收入197万元;

2.均衡性转移支付收入1845万元;

3.革命老区及民族和边境地区转移支付收入6万元;

4.基本财力保障机制奖补收入20万元;

5.成品油价格和税费改革转移支付765万元。

6.基层公检法司转移支付收入449万元;

7.义务教育等转移支付收入781万元;

8.基本养老保险和低保等转移支付收入2510万元;

8.新型农村合作医疗等转移支付收入1231万元;

9.农村综合改革转移支付收入662万元;

10.重点生态功能区转移支付收入1381万元;

11.固定数额补助收入3234万元;

12.集中拨付2013年乡级公路养护资金-8万元;

13.结算及其他补助收入28018万元。

    (三)专项转移支付收入25519万元。

二、2014年举借债务情况说明

2014年,我区政府债务负担主要集中在产业发展、市政建设、交通运输、土地收储整理、保障性住房、农林水利建设等公益性基础设施项目。2014年度争取新增债券3100万元。

债务规模:截止2014年末,政府负有偿还责任的债务161000万元,同比减少33%;政府负有担保责任的债务68.36万元;政府可能承担一定救助责任的债务50500万元;政策性挂帐278万元。2014年累计偿还债务78385万元、利息8203万元。

 

 

 

双滦区2014年“三公经费”情况说明

 

2014年,我区继续深化落实中央厉行节约的各项规定,抓住“四风”整治的契机,通过细化经费使用标准、实施三公经费月报、硬性压缩经费、率先推行公务卡等措施,全年“三公”经费支出2225万元,同比下降46.9%

其中:公务用车运行维护费支出1488.9万元,同比减少348.7万元,下降19%;公务用车购置支出60.7万元,同比减少296.3万元,下降83%

公务接待费支出656.2万元,同比减少1336.8万元,下降67.1%

因公出国(境)经费支出19.1万元,同比增加15.95万元。增加原因主要是:2014年度参加中央部门组织的因公出国团2人次,出访国家和行程较多,因而费用有所增加,并出国相关手续已经各级审核批复。

 

 

4 附件:2014年财政总决算公开报表.xls
文件类型: .xls

f78eca4a14c56b778ab639e495821ab5.xls (508.00 KB)

 

 

5 附件:2014年公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表.XLS
文件类型: .xls 9ce3243b2f7c876214b51edd9de744bf.xls (102.00 KB)