双滦区2015年度财政预算草案已经区第九届人民代表大会第四次会议审议通过，根据新《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》等规定和要求，为进一步增强政府预算透明度，现将双滦区2015年财政预算公开如下：
1、《承德市双滦区2014年全区预算执行情况和2015年全区预算(草案)的报告》
2、双滦区2015年度预算草案有关情况说明
3、双滦区2015年预算公开资料（附表）
关于承德市双滦区2014年全区预算执行
情况和2015年全区预算(草案)的报告（书面）
——2015年3月2日在承德市双滦区第九届人民代表大会第四次会议上
承德市双滦区财政局局长 张宝东
各位代表：
受区政府委托，我向大会作双滦区2014年全区预算执行情况和2015年全区总预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2014年全区总预算执行情况
2014年，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革任务，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，我们牢牢把握“稳中求快、快中求好”的工作主基调，紧紧围绕“依法理财、促收节支、统筹兼顾、惠及民生”四个着力点，积极应对经济下行和增速放缓的影响，充分发挥财政职能，切实推进各项改革，全区财政收支执行情况总体平稳。
（一）公共财政预算
区九届人民代表大会第三次会议审议通过的2014年全区全部财政收入预算143000万元、公共财政收入预算43445万元，公共财政支出预算73820万元。执行中，由于经济形势下行、上年结转列入、上级下达专款及增加地方政府债券等因素，全区全部财政收入调整为111204万元；公共财政收入预算调整为38000万元；公共财政支出预算调整为89150万元，已报区九届人大常委会第二十一次会议备案。
2014年，全区全部财政收入实际完成112054万元，完成调整预算的100.7%，同比下降14.6%，剔除同期不可比因素，可比增长6.4%。其中：公共财政预算收入完成38420万元，完成调整预算的101.1%，同比下降19.5%，剔除同期不可比因素，可比增长13.1%。全区公共财政预算支出实际完成95625万元，完成调整预算的107.3%，同比下降2.9%。2014年争取上级到位转移支付补助43704万元，上级专款25519万元，地方政府债券3100万元，上年结余-186万元，一般公共预算收入合计110557万元。全区公共财政预算支出95625万元，上解上级支出13932万元，债券还本支出1000万元，实现了预算收支平衡。
（二）政府性基金预算
区九届人民代表大会第三次会议审议通过的2014年全区政府性基金收入预算为50000万元，政府性基金支出预算为50000万元。执行中，受经济形势影响，投资企业持观望态度，全年仅出让土地384亩，出让面积较2013年减少542亩，全区政府性基金收入预算调整为23762万元，政府性基金支出预算调整为23762万元，已报区九届人大常委会第二十一次会议备案。
2014年，全区政府性基金预算总收入完成26892万元，其中基金收入1073万元，上级补助基金专款25819万元，完成调整预算的113.2%，同比下降30.9%；政府性基金预算支出完成26892万元，完成调整预算的113.2%，同比下降30.9%，实现了基金收支平衡。
（三）政府性债务
随着近些年我区对经济社会各项事业的投入加大，产业体系已逐步完善，城市公共基础设施建设已日趋优化，但随之而来的相关建设领域支出需求逐步加大。2014年，我区政府债务负担主要集中在产业发展、市政建设、交通运输、土地收储整理、保障性住房、农林水利建设等公益性基础设施项目。
债务规模：截止2014年末，政府负有偿还责任的债务161000万元，同比减少33%；政府负有担保责任的债务68.36万元；政府可能承担一定救助责任的债务50500万元；政策性挂帐278万元。2014年累计偿还债务78385万元、利息8203万元。
（四）2014年预算执行情况
----发挥财政职能，促进区域经济发展。一是争取上级支持。认真研究上级政策和资金投向，积极向市财政局、省财政厅专题汇报，主动帮助谋划包装跑办项目，全年共争取上级专项资金25519万元。此外，借助京津冀协同发展机遇，我区2014年列入国家生态功能区，争取到生态功能区转移支付资金1381万元。二是拓宽融资渠道。充分利用融资平台，发挥财政职能跑办资金，共通过财政融资平台融资5539万元，争取地方政府债券3100万元；通过市城建投融资13000万元、国家开发银行河北省分行融资4000万元，用于保障性安居工程建设。三是扶持企业发展。全年共争取上级专项资金6341万元、区级拨付资金9670万元，重点用于支持河北钢铁集团承钢公司、北汽福田、万利通实业集团等企业发展，有力保障了重点项目资金需求，增强了财政增收后劲。
----优化支出结构，全面保障改善民生。以“十项民心工程”为抓手，全面落实惠民政策，全力保障和改善民生。全年累计支出5.2亿元用于与群众密切相关的教育、医疗、社保、住房保障等领域，占公共财政预算支出的54.7%。一是加快健全社会保障体系。累计投入资金6442万元，用于社会保障和就业体系支出。发放城乡低保资金2265万元，惠及城乡困难群众6026户、9422人；拨付抚恤资金198万元，确保230名优抚对象得到补助；筹集救灾资金107万元，帮助受灾的群众恢复生产；拨付就业再就业资金1293万元，760名下岗失业人员实现再就业，198名困难人员得到就业安置，城镇登记失业率控制在3.5%；投入危房改造资金300万元，237户农村危房旧貌换新颜。二是支持教育强区战略。累计投入教育支出15313万元，全区享受免费义务教育和免收杂费政策2593人；足额安排生均公用经费527万元，保障了全区各学校教育教学工作的正常运转；安排学前、高中、职中助学金141万元，受助人数达4843人; 筹集资金1834万元，用于三中多功能厅、三中运动场工程、职中机电实训楼、实验中学看台操场及学前教育综合楼等办学改造工程；安排专项设备资金430万元，用于购置图书、电脑、玩教具等教学设备。三是全力推动医疗卫生改革。全区医疗卫生支出10482万元，同比增长38.1%，医疗保障水平大幅提高。拨付养老金261万元，城乡养老体制惠及24069人；我区城乡居民基本医疗补助标准提至320元，参保参合97046人，综合参保率提至98％；累计拨付新型农村合作医疗及城镇居民医保资金2741万元，确保了新农合及城镇居民基本医疗保险财政补助标准的落实；拨付资金2896万元，用于区医院、精神病院建设工程，切实提高公共医疗服务硬件水平。四是基础设施建设有序推进。累计拨付资金16697万元，确保基础设施项目建设顺利推进。其中，拨付资金7266万元，用于滨水新城路网、迎宾大桥、开放大桥、京沈客专、大龙庙至伊逊河口段等城乡路桥建设；拨付资金6932万元，用于城区污水管网、绿化、亮化等人居环境改善行动；投入资金2499万元，开展全区农村面貌改造提升行动，乡村面貌大为改观。五是推进保障性安居工程建设。累计筹集保障性安居工程资金19320万元。其中，拨付棚户区改造资金18298万元，拨付公租房、廉租房建设资金600万元，发放住房补贴108万元，使1230户低收入住房困难家庭的居住条件得到了改善。六是促进“三农”投入稳定增长。争取支农专项资金1814万元，拨付一事一议财政专项资金798万元、农开综合项目资金529万元；“一折通”直接发放粮食直补和综合直补336万元，惠及农民4万余人。积极协调邮储银行在大庙、偏桥子、陈栅子等偏远乡镇安装4台助农取款机，解决了偏远地区1.5万农户农民取款不便问题。
----深化财政改革，规范实行绩效管理。一是在全市八县四区率先实行公务卡制度改革。印发了《关于深入推进公务卡改革加强现金管理的通知》和《双滦区公务卡管理系统操作规程》等文件；全区93个预算单位的2745张公务卡全部投入使用，26个公务支出项目纳入公务卡强制和鼓励性目录；成功搭建公务卡实施网络平台，实现了财政与部门间有效衔接。截至2014年底，93个预算单位刷卡1723笔、323万元。二是积极推行政府向社会购买服务工作。制定了《双滦区政府向社会力量购买服务实施办法》，完成了18个领域中11个事项的推动，当年合同金额达1661.6万元，作为典型在省、市媒体进行宣传推广。三是加快构建综合治税大格局。将33个单位的227人纳入综合治税信息报送联络体系，全年通过信息平台采集有关涉税信息3122条，新增纳税人57户，新增税款170万元。通过“商铺清查”、“深挖税源”等行动对全区170户企业查补税款1986万元。四是全面落实非税收入收缴管理改革。将非税收入“票款分离”范围扩大到所有政府非税收入项目，全年累计完成非税收入5942万元，完成年初预算的160.6%,其中使用新版非税收入管理系统共征收5381万元；另外通过“以票控税”方式督促企业缴纳税款1681万元。五是促进财政资金使用效益提升。通过体系建设、中介管理、成本控制等措施提升评审成效，全年财政共审查各类工程项目306个，评审金额66913万元，审减11155万元，审减率达26.27%。高效完成采购任务，全年实际采购规模达18503万元，节约资金2189万元，资金节约率为10.58%。六是实时监控系统全面覆盖矿山。我区9家重点矿山企业税源监控系统全部正式投入使用，为税务部门提供了可靠数据，形成了企业、财政、税务互联互通的网格化管理格局。七是多维管控压减“三公”经费。抓住“四风”整治的契机，通过细化经费使用标准、实施三公经费月报、硬性压缩经费、率先推行公务卡等措施，全年“三公”经费支出同比下降46.9%。八是高质量开展公务用车改革。对全区19辆公务用车进行公开拍卖，成交金额达78万元；同时，严格落实公务用车派车单制度，持续加强公务用车运行费用管理。九是不断加大资金使用问效力度。常态化监督规范财经秩序，全年对会计执法、小金库治理、卫生服务、低保资金、省级专项资金等多项目进行了不间断的专项检查和整治，财政监督检查呈现日常化、规范化的新常态。
各位代表，2014年，我区财政预算执行情况总体平稳，但财政面临的收支形势仍然严峻。一是财政增收难。受经济下滑影响，财政收入增长困难，增速放缓将成为常态化。二是各方需求大。我区虽然收入规模较小、自有财力不足，但社会事业的快速发展使刚性支出规模不断扩大，资金调度愈加艰难，各方面对加大财政投入的需求过大。三是偿债压力大。欠账较多，政府性债务负担较重，潜在风险不容忽视。所有这些困难和问题，都需要我们在前进中面对，在发展中化解，同时，也恳请各位代表一如既往地给予理解和支持。
二、2015年财政预算草案
2015年是贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神、全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。从收入层面看，我区财源主体结构单一、财源基础不够稳固是我区的客观现实。市场制约和节能减排因素将导致我区传统优势产业税收贡献下降；房地产调控和信贷政策调整消极影响仍继续显现；进一步扩大小型、微型企业税收优惠范围等结构性减税政策还会带动相关税种收入减少，这些因素将导致财政增收乏力。从支出层面看，随着工资、津贴补贴提标、养老保险及公车改革等新出台政策的落实，以及教育、卫生、三农、政法等法定支出需要，财政支出刚性强、压力大，资金保障能力难以满足经济社会发展的各项需要，因此必须科学合理编制执行财政预算。
（一）预算安排的指导思想和基本原则
2015年全区预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和区委、区政府各项决策部署，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，加强民生保障，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。预算编制原则：一是依法编制，全面落实新《预算法》等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，推进预算公开，硬化预算约束。二是厉行节约，继续落实中央八项规定，从严从紧编制各项支出预算，严格控制一般性支出。三是统筹兼顾，整合政府各种可用资金，全面保障民生，支持重点项目，按照绩效和轻重缓急原则统筹安排支出。
（二）公共财政预算草案
按照财政收入与经济增长相适应原则，综合考虑2015年我区经济社会发展预期目标和各项收支增减因素，本着“积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡”的原则，2015年全部财政收入预计完成118000万元，比上年增长5.4%。分部门计划：国税预计完成43000万元，比上年增长11.8%；地税预计完成72000万元，比上年增长4.8%；财政预计完成3000万元，比上年降低38.4%。公共财政预算收入预计完成39703万元，比上年增加1283万元，增长3.3%。
汇总后，公共财政预算收入加上体制结算补助收入、上级转移支付补助等，2015年一般公共预算可用财力为88564万元（其中：一般及专项转移支付补助资金23468万元，公共预算可用财力65096万元）。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排2015年公共财政支出预算88564万元，比上年增长20%。
（三）政府性基金预算草案
2015年全区预计出让土地1000亩，共涉及13个批次20个地块，预计可收回资金50400万元，区级政府性基金收入计划完成500万元，政府性基金预算可用财力预计50900万元，同比增长89.2%。根据收支平衡原则，安排2015年政府性基金预算支出50900万元。其中：返还出让地块企业垫资35400万元、偿还债务支出2474万元，专项项目支出13026万元。
项目主要包括：支农资金500万元；廉租住房保障资金500万元；支持职业教育、中小学、学前教育发展建设资金319万元；农村面貌改造提升、公交站亭、垃圾清运、亮化等建设维护资金4295万元；支持市政基础设施建设、污水管网、绿化维护资金3339万元；支持区综合医院、精神病医院建设等医疗卫生建设资金850万元；支持张承高速红旗连接线等征地拆迁项目资金1623万元；支持城中村村民参加城镇职工基本养老保险等社会保障资金1200万元；支持智慧城市综合管理系统工程400万元。
（四）2015年预算批复前支出情况
因2015年全区预算批复是经人代会审议通过后下达，但为确保职工工资及各部门正常运转，1月份公共财政预算支出6676万元，包括：1-2月份人员工资及津贴补贴提标5820万元、各部门公用经费856万元，按照新《预算法》要求，特向区人民代表大会说明。
（五）2015年举债情况
2015年，计划融资5.5亿元，主要用于保障性住房及土地储备，融资贷款偿还资金来源为政府性基金收入。
三、完成2015年预算任务的措施
（一）围绕扩大财源，着力做大做强财政蛋糕
一是加强税源分析与监控。着力抓好重点税源，培育新兴税源，管好零星税源，坚持依法征管，做到应收尽收、及时缴库。二是发挥“综合治税信息共享系统”信息平台作用，税收征管部门迅速掌握涉税信息，实现从源头上对纳税户的管控，防止税收流失，最大限度地增加税收收入，以弥补税源总量的不足。三是着力了解铁选业及相关行业市场状况，充分发挥“矿山监控系统”作用，加强对我区重点税源、重点税收的监控，掌握纳税人的生产经营规模、投入产出比、能源耗料等基本状况和财务情况，及时分析税负变化趋势，实现动态监控。
（二）围绕财力整合，着力优化结构改善民生
一是保证机关事业单位人员工资和津补贴按政策增长足额发放，保证必须的公用经费支出。二是加强城乡社会保障体系建设，完善社会救助体系；重点保障低收入群众基本生活；积极推进公共卫生服务体系和完善全民医保体系建设。三是继续加强保障性住房建设和管理，加快推进保障性住房建设和农村危房改造。四是积极支持城市建设和环境保护，改善两个环境，助力美丽幸福双滦建设。五是进一步细化支出项目管理、明确支出管理标准、严格支出管理程序、规范支出管理制度，使财政资金配置更加科学、运行更加安全、使用更加高效。六是继续贯彻落实中央“八项规定”和“党政机关厉行勤俭节约”的要求，加大对全区各部门、各单位“三公经费”等支出情况进行对标审核力度和频次，强化预算约束，厉行节约过紧日子。
（三）围绕推进改革，着力提升科学理财水平
一是加强部门预算管理，建立财政支出的绩效考评机制，逐步构建科学、规范的绩效考评制度体系。二是继续加强公务卡结算管理体系建设，切实加强全区“三公”经费等办公性行政经费支出管理的制度约束，打造高效、安全、便捷的管理平台。三是继续深化国库集中支付制度改革，不断加大直接支付资金占国库拨付资金的比重。四是建立健全政府采购制度，推动政府向社会力量购买服务改革，创新政府采购运行机制和监督体系，提高政府采购工作效率和规范化管理。五是继续完善财政投资评审机制，确保财政资金使用安全、规范、有效，最大限度地发挥财政资金的使用效益。六是把业务培训作为提高机关效能的重要途径，结合工作实际进行有计划、有目的、有针对性的培训，进一步提高全区财务人员业务水平和职业道德，努力建设一支廉洁、勤政、务实、高效的财会人员队伍，切实推进财务规范化管理。七是认真开展行政事业单位财务收支、专项资金、会计信息质量等日常业务检查工作，加强行政事业单位财务收支管理，严格执行财经纪律，全面落实财政政策。八是提升国有资产管理水平，加快国有资产管理信息化建设步伐，及时对乡镇及区直机关的国有资产管理工作进行监督检查，加强国有资本收益管理，确保国有资产保值增值。九是围绕中心、服务大局，牢固树立“一盘棋思想”，同时将党风廉政建设责任制贯穿于财政工作始终，努力打造一支廉洁高效的财政队伍，形成风清气正、团结一心干事业的良好局面。
各位代表，完成好2015年全区财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的指导和监督，虚心听取区政协的意见和建议，进一步强化作风、创新实干，为全面建成小康社会、建设美丽幸福双滦作出新的更大的贡献！
双滦区2015年财政预算有关情况说明
一、2015年转移支付安排的情况说明
2015年3月2日双滦区召开九届人大四次会议，会议
上通过了《双滦区2015年全区预算(草案)的报告》，现将2015年转移支付情况说明如下：
（一）、返还性收入2989万元，包括：
1、增值税和消费税税收返还收入584万元；
2、中央所得税基数返还930万元；
3、成品油价格和税费改革税收返还收入968万元；
4、2002年体制改革省“四税”返还基数340万元；
5、2008年体制改革省资源税返还基数167万元。
（二）、一般性转移支付收入36658万元，包括：
1、体制补助收入197万元；
2、均衡性转移支付收入68万元；
3、革命老区及民族和边境地区转移支付收入6万元；
4、成品油价格和税费改革转移支付141万元。
5、重点生态功能区转移支付收入1381万元；
6、固定数额补助收入3852万元；
7、结算及其他补助收入31013万元。
（三）、提前下达的专项转移支付收入968万元。
二、2015年举借债务情况说明
2015年3月2日双滦区召开九届人大四次会议，会议
上通过了《双滦区2015年全区预算(草案)的报告》，现将2015
年举借债务情况说明如下：
按照国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）规定，“经国务院批准，省、自治区、直辖市政府可以适度举借债务，市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。地方政府举债采取政府债券的方式。”因此，2015年区政府严控新增债务，只能通过向省政府争取置换存量债券和新增债券资金，分别用于
化解存量债务和公益性基础设施建设项目。
三、2015年“三公经费”预算安排情况说明
2015年双滦区“三公经费”在预算安排上，继续深化落实中央厉行节约的各项规定，进一步调整和优化财政支出结构，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，从严控制和压缩“三公”经费，确保“三公”经费预算只减不增。
2015年“三公”经费预算安排1891万元，其中：公务用车运行维护费及购置费安排1197万元；公务接待费安排627万元；因公出国（境）经费安排预算70万元。因公出国境经费具有不确定性，未纳入各部门年初预算，若各单位预算执行年度内有因公出国（境）费用发生，按照审批程序报批。
|
