双滦区2016年度财政预算草案已经区第九届人民代表大会第五次会议审议通过，根据《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》等规定和要求，为进一步增强政府预算透明度，现将双滦区2016年财政预算公开如下：
1、《承德市双滦区2015年全区预算执行情况和2016年全区预算(草案)的报告》
2、双滦区2016年度预算草案有关情况说明
3、双滦区2016年预算草案（附表）
关于承德市双滦区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告（书面）
——2016年2月3日在承德市双滦区第九届人民代表大会第五次会议上
承德市双滦区财政局局长 张宝东
各位代表：
受区政府委托，我向大会作双滦区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年，面对经济下行压力加大、重点税源持续减收、刚性支出不断增加的严峻形势，全区财政工作在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，牢牢把握“稳中求进、好中求快”的总基调，秉承“改革导向、创新驱动、绩效优先、监管并重”的理财思路，着力破除经济增速放缓和“三期叠加”带来的消极影响，全力保工资、保运转、促改革、惠民生，为推动区域经济健康平稳发展提供了坚实的财力基础。
（一）一般公共预算。区九届人民代表大会第四次会议审议通过2015年全区全部财政收入预算118000万元、区级一般公共预算收入39703万元，一般公共预算支出88584万元。在执行过程中，受宏观形势下行、地方政府债券分配、上年结转使用资金等因素影响，全区全部财政收入调整为102113万元；区级一般公共预算收入调整为31582万元；一般公共预算支出调整为79344万元，已报区九届人大常委会第三十三次会议备案。
收支完成情况：2015年，全区全部财政收入完成102113万元，完成调整预算的100%，剔除不可比因素，同比基本持平，其中：税收收入完成98482万元，同比下降8.1%。区级一般公共预算收入完成31582万元，完成调整预算的100%，同比下降17.8%。在区级一般公共预算收入中，税收收入完成27951万元，同比下降16.7%；非税收入完成3631万元，同比下降25.4%。一般公共预算支出完成77126万元，完成调整预算的97.2%，同比下降19.5%。
2015年区级一般公共预算收入31582万元，争取到位上级转移支付补助40760万元，上级专款19580万元，上年结余333万元，转贷置换债券收入99913万元，收入合计192168万元。支出总计192168万元，其中：区级一般公共预算支出77126万元，上解上级支出12911万元，结转下年支出2218万元，地方政府债务还本支出99913万元。
（二）政府性基金预算。区九届人民代表大会第四次会议审议通过的2015年全区政府性基金收入预算为50900万元，政府性基金支出预算为50900万元。在执行过程中，受房地产市场变动影响，我区投资企业持观望态度，土地出让金相关收入大幅下降，全年收入难以达到预期，全区政府性基金收入预算调整为25359万元，政府性基金支出预算调整为25359万元，已报区九届人大常委会第三十三次会议备案。
收支完成情况：2015年，全区政府性基金预算收入完成25359万元，完成调整预算的100%，同比下降5.8%。其中，区本级政府性基金预算收入完成433万元，上级补助专款18943万元，转贷政府新增债券5983万元，定向置换债券3000万元。政府性基金预算支出完成24706万元，完成调整预算的97.5%，同比下降8.1%。
因与上级结算事项未结束，待市财政局批复决算后，再向区人大常委会报告决算情况。
（三）政府性债务。为缓解我区政府偿债压力,根据《河北省财政厅关于下达2015年第一批置换债券资金的通知》、《河北省财政厅关于下达2015年第二批置换债券资金的通知》、《河北省财政厅关于做好2015年第二批定向发行政府置换债券解除工作的通知》文件精神，经申请，分配下达我区2015年地方政府债券置换存量债务额度102913万元，新增债券额度5983万元。其中：一般债券99913万元（非定向置换债券），专项债券8983万元(新增债券5983万元、定向债券3000万元)。
按照通知要求，经区政府研究，置换债券安排严格遵循优先支持区域经济发展，解决市政基础设施建设、土地储备等工程欠款，切实保障民生及重点项目建设的原则，具体安排情况如下：一是普通公路建设安排12100万元；二是城乡绿化、亮化、保洁安排2687万元；三是市政基础设施建设安排5094万元；四是土地储备、城中村拆迁改造安排63471万元；五是教育、医疗等民生事业安排16561万元。新增债券5983万元重点用于白庙子棚户区征地、拆迁、改造项目；定向置换政府债务为土地收购储备中心在中国农业发展银行承德分行营业部贷款3000万元。
债务规模：2015年累计偿还债务111561万元、利息3500万元。截止2015年末，政府负有偿还责任的债务158447万元；政府负有担保责任的债务68万元；政府可能承担一定救助责任的债务50500万元；政策性挂账278万元。
（四）盘活存量资金情况。为更好地发挥积极财政政策作用，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）及李克强总理6月10日在国务院常务会议上推进财政资金统筹使用措施的精神,结合我区实际，对2014年及以前年度财政存量资金进行了逐项、逐笔核对，对资金性质、来源、内容、形成时间等进行了详细核实。2015年共盘活财政存量资金22173万元，其中：收回部门预算存量资金1761万元；收回转移支付存量资金20232万元；收回财政专户存量资金180万元。
由于我区受经济下行影响，组织财政收入异常艰难，近两年来区级可用财力减少近2亿元。因此，盘活后的财政存量资金全部用于弥补2014年--2015年区级财力不足。
（五）2015年财政主要工作。2015年，财税部门全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实区委工作部署，多措并举抓收入，优化结构保重点，深化改革提质效，服务经济促发展，有力地支持了我区经济社会平稳发展。
——综合施策、狠抓征管，保障区域经济平稳运行。面对严峻的收入形势和不利因素，全区财税部门坚持依法治税、依法征管，力保财政收入任务完成。一是根据年初目标，及时将任务分解并下达到各征管部门，保证全年任务的按时完成。二是财税部门加强沟通协调，深入基层开展税源分析，指导协调区域企业税收管理问题，确保应收尽收。三是对上年度纳税超100万元的工业、房地产等重点企业进行纳税动态跟踪分析，准确把握税源和收入的变化。
——服务发展、夯实财源，经济实力得到提升。一是支持重大项目建设。本级拨付大龙庙至伊逊河口、八里庄连接线、智慧城市等重点项目建设资金9200万元，保证了重大项目顺利实施。二是争取上级资金支持。吃透政策、把握重点，会同各有关部门精心谋划和包装项目，2015年争取新增财力性补助728万元、国家生态功能区转移支付资金1426万元，对增加我区财力、缓解发展建设资金不足起到了极大的促进作用。三是缓解企业融资困难。年内为鼎盛文化产业有限公司支付贷款贴息资金7120万元，支持企业做大做强，增加经济发展的后劲和内生动力。另外，综合运用政府补贴、招商引资等手段，吸引社会各类资金参与我区经济建设，对科技、医疗事业等可以吸引社会资本参与的公益性项目，积极推广PPP模式，为经济发展注入新活力。
——统筹兼顾、以民为本，重点保障更加有力。一是全面落实上级出台的增资政策，筹集资金4510万元，将区级津贴补贴标准由年人均27200元提高到34400元；筹集、拨付资金5500万元，使全区机关事业单位工资改革、养老保险改革、乡镇人员工作补贴及公务员职级并行政策得到了很好落实。二是财政支出结构不断优化，民生保障能力大幅提升。（1）始终坚持教育优先，继续实施农村义务教育“两免一补”，积极开展农村中小学配套设施建设，促进城乡义务教育均衡发展。全年累计投入教育支出20477万元，同比增长33.7%。区财政预算内足额安排学校公用经费及免除学杂费565万元;义务教育减免住宿费58万元、作业本费28万元，发放贫困住宿生生活补助84万元，全区享受免费义务教育和免收杂费政策14648人；安排学前、高中、职中助学金72万元，受助人数达1609人;区财政在财力紧张的情况下，筹资资金4677万元用于陈栅子、大庙小学宿舍楼，三中多功能厅、双塔山中心小学、实验中学运动场及13所农村幼儿园改造等工程项目。（2）继续完善以公共财政为主的人口和计划生育投入保障，医疗保障水平大幅提高。拨付城乡居民养老金811万元，城乡养老体制惠及8202人；我区城乡居民基本医疗人均补助标准提至380元，参保参合94840人，综合参保率提至95％以上；累计拨付新型农村合作医疗及城镇居民医保资金3206万元；拨付全区基层医疗机构药品零差价补贴及专项资金2021万元；拨付资金2896万元，用于区医院（市精神病院）建设工程，切实提高公共医疗服务硬件水平。拨付计划生育贫困家庭救助公益金、育龄妇女小组长津贴等300万元，确保计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实。（3）加快健全社会保障体系，全年共发放城乡低保资金2032万元，惠及城乡困难群众5550户、8630人；筹集救灾资金22万元，帮助受灾的群众恢复生产；发放城乡医疗救助资金280万元；发放高龄老人保健补贴资金100万元，拨付抚恤资金230万元，确保240名优抚对象得到补助，优抚政策得到全面落实。拨付就业再就业资金1302万元，629名下岗失业人员实现再就业，256名困难人员得到就业安置，城镇登记失业率低于4.5%控制线；投入危房改造资金220万元，360户农村危房旧貌换新颜。拨付棚户区改造资金38070万元，拨付公租房、廉租房建设资金106万元;发放低收入居民住房补贴资金146万元。（4）狠抓惠农政策落实，统筹整合资金，改善农村生产生活条件，促进农民增收致富，推动城乡一体化发展。扎实推进惠民“一卡通”工作，兑现各项惠农补贴资金344万元；争取资金473万元，支持推进农村公益事业“一事一议”奖补工作，带动各类投资120万元；安排资金1278万元，支持水利现代化建设，夯实农村水利基础，全面提高全区农村防汛、抗旱能力；整合投入资金2274万元，开展全区农村面貌改造提升行动，农村环境大为改观。
——立足大局、扎实推进，财税改革逐步深化。2015年，财政管理创新力度进一步加大，科学理财水平不断提高。一是贯彻落实《预算法》，推进全口径预算编制，结合预算编制软件，编制2015年部门综合预算，使预算编制更加科学合理。二是大力推进预决算信息公开，全区除涉密部门外，所有单位2014年部门决算、2015年部门预算均在财政部门批复下达后法定时限内全部公开，并严格公开时限，细化公开内容，尤其是加大“三公”经费公开力度，自觉接受社会监督。三是完善管理制度，陆续制定了《双滦区机关事业单位财务管理办法》、《双滦区区级机关差旅费管理办法》、《双滦区区级机关培训费管理办法》等财经办法，有效解决了区直党政机关差旅费、会议费、培训费等执行管理不够严格的问题。四是加强会计管理,狠抓会计人员继续教育培训，全区共1000余名会计人员参加了会计人员继续教育，有效提高了全区财会人员政策水平和业务技能。五是把推进国库集中支付电子化作为财政改革的一项重点内容来抓，以现代网络信息技术为依托，以电子凭证安全支撑控件和自助柜面业务取代纸质凭证为核心，构建安全、便捷、高效的财政国库支付管理新模式。六是严格执行公务卡强制消费制度，全年共刷卡4274笔，涉及资金735万元，资金使用效益进一步提高，透明度进一步增强。七是通过体系建设、中介管理、成本控制等措施提升评审成效，全年财政共审查各类工程项目305个，评审金额26600万元，审减1738万元，审减率达16.9%。高效完成采购任务，全年实际采购规模达13537万元，节约资金359万元，资金节约率为2.58%。八是不断加大资金使用问效力度，常态化监督规范财经秩序，全年对会计执法、小金库治理、卫生服务、低保资金、省级专项资金等多项目进行了不间断的专项检查和整治，财政监督检查呈现日常化、规范化的新常态。九是坚持把干部队伍建设作为推动全区财政事业发展的重要基础，以中央“八项规定”为契机，将党风廉政建设责任制贯穿于财政工作始终，不断推进全区财政系统行政效能建设。
各位代表，2015年，全区上下紧紧团结在一起，克服经济下行压力大，组织收入任务难，财政收支矛盾突出的不利影响，财政预算执行情况总体平稳。这得益于区委的科学决策和坚强领导，得益于区人大、区政协及代表委员们的监督指导和大力支持。同时，我们也应清醒的认识到，财政工作面临的收支形势仍然严峻。一是受经济下滑影响，组织收入难度加大，增速放缓将成为常态化。二是改革性、民生性等刚性支出有增无减，实现财政收支平衡困难重重。三是深化财税体制改革任务繁重，财政预算绩效管理有待加强。我们将高度重视这些问题，通过全面深化改革、加强预算管理等措施在发展中逐步解决，同时，也恳请各位代表、委员一如既往地给予理解和支持。
二、2016年财政预算草案
2016年，是全面启动“十三五”的开局之年，也是深化财税体制改革的重要一年，更是抢抓京津冀协同发展重大战略机遇，保持我区经济平稳较快发展的关键之年。编制和执行好2016年预算，努力做好各项财政工作，对推动全区经济持续健康发展具有重要意义。
（一）当前财政经济形势
收入方面：宏观经济环境依然错综复杂，下行压力依然较大，财政税收形势不容乐观。就我区而言，受宏观经济形势影响，铁选冶金业产品价格持续下跌，采选企业复产困难；市场制约和节能减排因素将导致重点行业和重点企业税收贡献下降；房地产调控和信贷政策调整消极影响继续显现；加之“营改增”全面推开及继续支持小微型企业税收优惠等减税政策还会带动相关税种收入减少，这些因素将导致财政增收乏力。
支出方面：养老保险制度改革、公务用车改革及政策性增资等政策的陆续出台，将使改革性、民生性等刚性支出大幅增加；以及推进园区发展和基础设施建设等重点项目均需要大量的资金投入，财政收支矛盾愈加尖锐，资金保障能力难以满足经济社会发展的各项需要，因此必须科学合理编制执行财政预算。
（二）预算安排的指导思想和基本原则。2016年全区预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神和区委、区政府各项决策部署，认真贯彻落实《预算法》，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间；充分发挥财政经济杠杆作用，强化收入征管，深化财税改革，完善绩效预算，优化支出结构，加大民生和社会公益事业投入，促进区域经济和社会事业健康协调发展。基本原则：一是深化改革，深入贯彻落实中央和省、市、区有关改革要求。二是依法理财，全面落实《预算法》等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开。三是绩效导向，深化部门绩效预算改革，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。四是整合财力，整合政府各种可用资金，打破资金壁垒，统筹安排支出，提高资金配置效率。五是统筹兼顾，全面保障民生，支持重点区域、重点产业发展，同时坚持厉行节约，严格控制一般性支出。
（三）2016年预算草案
1.一般公共预算安排。2016年全部财政收入计划安排108200万元，比上年增长6%。其中：国税部门计划安排41200万元，比上年增长10.4%；地税部门计划安排61000万元，比上年减少0.2%；财政部门计划安排6000万元，比上年增长65.2%。区级一般公共预算收入安排33671万元，比上年增加2089万元，增长6.6%。
经测算，全区一般公共预算总收入为95899万元（区级一般公共预算可用财力为59109万元），其中：区级一般公共预算收入33671万元、上级税收返还3005万元、上级财力性转移支付34928万元、上年结余收入2218万元、上级提前下达转移支付11077万元，上级专款11000万元。
全区一般公共预算支出安排83404万元。其中：区级财力安排支出59109万元、转移支付安排24295万元。上解支出11495万元、债券还本支出1000万元，收支相抵，实现当年一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算安排。2016年全区预计出让土地1000亩，可收回资金45000万元，区级政府性基金收入计划安排500万元，2016年计划申请新增债券20000万元，汇总后，政府性基金预算可用财力65500万元。
根据收支平衡的原则，安排2016年政府性基金预算支出65500万元。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出65000万元。
3.国有资本经营预算安排。2016年国有资本经营预算收入安排150万元，调入一般公共预算收入统筹使用。
4.2016年预算批复前支出情况。需要说明事项：按照《预算法》关于预算执行相关条款的规定，我区在预算年度开始至2016年区人代会批复预算之前，为确保职工工资及各部门正常运转，已安排支出3250万元，包括：1月份人员经费2750万元、各部门公用经费500万元。
（四）重大支出政策及预算安排情况。2016年全区预算安排，严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则予以安排，在优先保证工资性支出和机关正常运转的基础上，落实惠农政策及改善民生等配套资金，保障基础设施建设和发展性支出。
1.足额保障人员经费支出。一是根据2015年11月全区实际执行工资情况，对全区机关事业单位人员工资、津贴补贴、年终奖、精神文明奖、取暖补贴、住房公积金、各项保险等人员经费全部足额测算安排39265万元；二是对机关事业单位实施公务用车改革补助、公务员职级并行及政策性调资等人员经费支出按政策测算预留2600万元。全年共安排人员经费支出预算41865万元，占区级一般公共预算支出的70%。
2.严格管控“三公”经费。认真落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力降低行政运行成本,按照“三公”经费只减不增政策，2016年安排“三公”经费1803万元，下降4.8%。其中：公务接待费安排625万元，下降0.3%；公车运行维护及购置费安排1197万元，下降6.6%；因公出国（境）经费安排60万元，下降6.6%。
3.着力保障和改善民生。安排农村环境整治资金340万元、美丽乡村建设资金3500万元、支持智慧城市综合管理系统工程926万元、落实80岁以上老年人高龄津贴185万元、防汛抗旱应急资金70万元、城市维护绿化、养护资金560万元、城区保洁资金2235万元、保障性住房配套供水管网工程260万元、政府性债券还本支出1000万元、城乡最低生活保障区级配套资金500万元、退役士兵一次性经济补助260万元、新农合区级配套资金986万元等。
三、努力做好2016年各项财政工作
（一）坚持依法征管，着力挖潜增收，做大收入蛋糕。一是发挥“综合治税信息共享系统”的信息平台作用，税收征管部门及时掌握涉税信息，实现涉税信息资源共享，在税收上进行实时跟踪管理，堵塞征管漏洞。二是依法组织财税收入。坚持税收收入和非税收入同抓，重点税源和零散税源并重，开源和挖潜并举，明确增收的主攻点和努力方向，做到应收尽收。三是进一步加强非税收入征管工作，推动非税收入收缴改革工作健康发展。四是优化收入结构。在行业上，突出建筑和房地产业的征管入库；在税种上，努力挖掘营业税、房产税、印花税、土地使用税等税种的增收潜力，增加地方可用财力。
（二）坚持主动作为，支持经济发展，努力夯实财源基础 。一是认真分析产业发展优势，充分发挥财政职能作用，加大园区基础设施投入，增强园区的承载力和集聚力，积极支持招商引资，着力引进和培育一批带动性强、发展潜力好、效益高的龙头企业，完善产业链条，做强产业集群。二是研究落实符合要求的实体经济扶持政策，支持企业推进技术改造、研发创新、产业升级、结构调整，增强企业市场竞争能力；加大小微企业扶持力度，激发中小企业发展活力，优化发展环境，不断壮大实体经济规模和效益，为财政增收提供可靠的税源。三是大力推进政府和社会资本合作，支持社会资本参与城市建设、基础设施建设、生态环境建设。用好用活政府购买服务政策，完善政府购买服务的激励性和约束性措施，推动资源配置效益最大化和效率最优化。
（三）严格预算约束，优化支出结构，持续保障和改善民生。一是严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度规定，大力完善公务卡制度，积极推进公车改革，把所有理财活动全部纳入制度化、规范化轨道，勤俭办一切事业，严格控制楼堂馆所、“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。二是继续全面实施城镇居民养老保险和农村基本养老保险制度；健全社会救助体系，实现城乡社会救助全覆盖；大力实施安居工程建设和棚户区改造，全力打造生态文明城市，努力让全区人民老有所养、病有所医、住有所居。三是加大资金整合力度，支持美丽乡村建设，改善农民生产生活条件。坚持稳定的支农投入机制，不折不扣地落实好上级各项惠农补贴政策，让公共财政更多地覆盖“三农”，增强农村发展活力；继续实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补政策，进一步增强村级组织的凝聚力。
（四）坚持依法理财，深入推进改革，不断提升科学理财水平。一是全面贯彻落实《预算法》，推进全口径预算编制，提高预算的完整性；落实《河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见》，加快推进全过程绩效预算管理，完善财政绩效评价体系。二是大力推进预决算信息公开，除涉密信息外，政府收支一律纳入预算并公开，严格公开时限，细化公开内容，加大“三公”经费公开力度，自觉接受社会监督。三是适应信息化发展的需要，积极推进国库集中支付电子化管理，不断加大直接支付资金占国库拨付资金的比重。四是继续完善公务卡结算管理体系建设，切实加强全区“三公”经费等办公性行政经费支出管理的制度约束，打造高效、安全、便捷的管理平台。五是建立健全政府采购制度，推动政府向社会力量购买服务改革，创新政府采购运行机制和监督体系，提高政府采购工作效率和规范化管理。六是继续完善财政投资评审机制，确保财政资金使用安全、规范、有效，最大限度地发挥财政资金的使用效益。七是把业务培训作为提高机关效能的重要途径，结合工作实际进行有计划、有目的、有针对性的培训，进一步提高全区财务人员业务水平和职业道德，努力建设一支廉洁、勤政、务实、高效的财会人员队伍，切实推进财务规范化管理。八是认真开展行政事业单位财务收支、专项资金、会计信息质量等日常业务检查工作，加强行政事业单位财务收支管理，严格执行财经纪律，全面落实财政政策。九是提升国有资产管理水平，加快国有资产管理信息化建设步伐，加强国有资本收益管理，确保国有资产保值增值。十是严肃财经纪律，纪检监察、审计、财政部门进一步加大监察、审计和监督力度。
各位代表，今年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及区政协的监督支持下，全面贯彻落实《预算法》，积极发挥财政职能作用，稳中求进，开拓创新，求真务实，真抓实干，扎实推进各项工作，确保圆满完成全年财政工作目标任务，为建设经济强区、美丽双滦，实现率先全面建成小康社会宏伟目标而努力奋斗！
双滦区2016年财政预算有关情况说明
一、2016年转移支付安排的情况说明
2016年2月3日双滦区召开九届人大五次会议，会议
上通过了《双滦区2016年全区预算(草案)的报告》，现将2016年转移支付情况说明如下：
（一）返还性收入3005万元，包括：
1、增值税和消费税税收返还收入600万元；
2、中央所得税基数返还930万元；
3、成品油价格和税费改革税收返还收入968万元；
4、2002年体制改革省“四税”返还基数340万元；
5、2008年体制改革省资源税返还基数167万元。
（二）一般性转移支付收入34928万元，包括：
1、体制补助收入197万元；
2、均衡性转移支付收入68万元；
3、革命老区及民族和边境地区转移支付收入6万元；
4、成品油价格和税费改革转移支付141万元。
5、重点生态功能区转移支付收入1280万元；
6、固定数额补助收入3878万元；
7、结算及其他补助收入29358万元。
（三）提前下达的专项转移支付收入22077万元。
二、2016年举借债务情况说明
2016年2月3日双滦区召开九届人大五次会议，会议上通过了《双滦区2016年全区预算(草案)的报告》，现将2016
年举借债务情况说明如下：
按照国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）规定，“经国务院批准，省、自治区、直辖市政府可以适度举借债务，市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。地方政府举债采取政府债券的方式。”因此，2016年区政府严控新增债务，计划通过向省政府争取新增债券20000万元，重点用于我区公益性基础设施建设项目。
三、2016年“三公经费”预算安排情况说明
2016年双滦区“三公经费”在预算安排上，继续深化落实中央厉行节约的各项规定，进一步调整和优化财政支出结构，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，从严控制和压缩“三公”经费，确保“三公”经费预算只减不增。
2016年“三公”经费预算安排1813万元，较2015年预算安排1894万元减少81万元，减少4.3%。其中：公务用车运行维护费1118万元、购置费安排0万元，较2015年预算安排1197万元减少79万元，减少6.6%；公务接待费安排625万元较2015年预算安排627万元减少2万元，减少0.3%；因公出国（境）经费安排预算60万元，较2015年预算安排70万元减少10万元，减少14.3%。
四、2016年政府采购预算情况说明
2016年度我区政府采购支出预算总额200万元，其中：政府采购货物（办公设备购置）支出200万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、2016年绩效预算计划开展情况说明
根据《河北省财政厅关于推进绩效预算改革全面规范市县预算管理的实施意见》、《河北省绩效预算管理示范县建设方案》等文件要求，制定了《推进全区绩效预算管理改革实施方案》，严格按改革方案逐项推进，在农业产业化奖补、农村综合改革一事一议、森林防火装备购置等大多数专项项目进行绩效评价的基础上，充分利用绩效评价结果。编制2016年预算时，对资金使用绩效不高的项目给予适当压减，对使用绩效较好的项目，在考虑实际需要的情况下，给予最大限度的预算保障。认真编好2016年专项项目的绩效预算目标和指标，重点开展好既有住房节能改造、自然灾害救济、农村综合改革一事一议、农业保险保费补贴、城市园林绿化等民生工程项目的绩效评价，确保各类专项资金达到预期的使用绩效。
3附件：2016年预算草案（附表)
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